A C T A
DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL 27 DE JUNIO DEL 2011
En Ciudad Real, a veintisiete de Junio del año dos mil once, siendo las nueve horas, se reúne la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa DOÑA ROSA MARIA ROMERO SANCHEZ, con asistencia de los Concejales: DON MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ, DON PEDRO LOZANO CRESPO, DON MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, DON FRANCISCO CAÑIZARES JIMENEZ DOÑA MARIA DOLORES MERINO CHACON, DOÑA ANA-BEATRIZ SEBASTIÁ GARCIA Y DON PEDRO-ANTONIO MARTIN CAMACHO, del Interventor Municipal DON MANUEL RUIZ REDONDO, ; del Titular del Órgano de Apoyo DON JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS, y de la CONCEJAL-SECRETARIA, DOÑA ROSARIO RONCERO GARCIA-CARPINTERO.
Asimismo asistieron a la Sesión, los Concejales invitados: DOÑA HELENA LOPEZ GOMEZ-CASTRILLON, DOÑA AMPARO MESSIA DE LA CERDA BALLESTEROS, DOÑA EUFROSINA LOPEZ MOLINA, DON JUAN MANUEL GALLARDO RABADAN, DON CARLOS GUTIERREZ FERNANDEZ y DON CESAR-AURELIO MANRIQUE ROMO.
Se abre la Sesión:
O R D E N D E L D I A
PRIMERO.- RECURSO DE REPOSICION CONTRA DECRETO DEL CONCEJAL DE URBANISMO, DE 7 DE ABRIL DE 2011 POR EL CUAL SE DENEGABA LA DEVOLUCION DE AVAL DEPOSITADO POR POSIBLES DAÑOS A LA VIA PUBLICA.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta formulada por la Dirección General de Régimen Jurídico, cuyo texto seguidamente se transcribe:
“Visto RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por José Ramón Muñoz Turrillo en relación a devolución de aval por posibles daños a la vía pública por la construcción de una vivienda unifamiliar sita en parcela 8.20 de la UE-CCAM3, contra denegación de dicha devolución según Decreto de 7 de abril de 2011, se emite el siguiente:
INFORME.-
RESULTANDO.- Que con fecha 7 de abril de 2011se deniega dicha devolución de aval en tanto según informe técnico: “Que el acceso a parcela ha sido modificado según planos del proyecto de urbanización. En el proyecto de urbanización estaban perfectamente modulados los accesos a parcela, arbolado, farolas y armarios. Al modificar este acceso, sin previa autorización municipal, ha quedado una farola en mitad del nuevo acceso. Por lo que no procede la devolución de la fianza por posibles daños a la vía pública.
CONSIDERANDO.- Que según nuevo informe de la Aparejadora Municipal de 9 de mayo de 2011, que se le adjunta, se ratifica en el informe de 30 de marzo”.
VISTOS. Art. 107 y siguientes de la Ley 30/1992, Texto Refundido de la LOTAU y demás disposiciones legales de aplicación se estima no existe inconveniente en formular la siguiente propuesta de Acuerdo:ÚNICO.- Denegar el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por José Ramón Muñoz Turrillo contra Decreto de 7 de abril de 2011, por el cual se deniega la devolución de aval por posibles daños a la vía pública por la construcción de una vivienda unifamiliar sita en parcela 8.20 de la UE-CCAM3, en base al informe de la Arquitecto Técnico Municipal que se le adjunta.
Informado por el Técnico Jurídico de Licencias.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda pronunciarse en el siguiente sentido:
PRIMERO. Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto, por las mismas razones que se exponían en el Decreto recurrido, y de conformidad con los informes que se reiteran en el mismo sentido, por haberse realizado una modificación del acceso a la parcela sin previa autorización municipal.
SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo al interesado, y al Técnico Jurídico de Licencias, de la DIRECCION GENERAL DE REGIMEN JURIDICO, con devolución del expediente.
SEGUNDO.- PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE FESTEJOS Y TRADICIONES POPULARES REFERENTES A LA CONTRATACION DE LA ARTISTA ISABEL PANTOJA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA GRANJA.
(Este asunto, quedó “pendiente sobre la Mesa”).
TERCERO.- PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE PINTURA EN EL COLEGIO PÚBLICO CEIP PEREZ MOLINA.
(Este asunto, quedó “pendiente sobre la Mesa”).
CUARTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS SOBRE PERSONAL EVENTUAL.
Aunque el título de este punto del Orden del Día, expresa propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, sin embargo se trata de la propuesta de Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA QUE PRESENTA LA ALCALDESA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA SU APROBACION SI PROCEDE,
Asunto.- Determinación del Número y Régimen del Personal Eventual del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
Al objeto de dar cumplimiento al apartado 1.H) del artículo 127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por la Alcaldía , se formula propuesta con el fin de aprobar las siguientes determinaciones relativas al número y régimen jurídico del personal eventual, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 104 del mismo texto legal y Art. 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, según la siguiente relación:
Denominación: Secretaría de grupo político municipal. Número de puestos: tres. Jornada: A tiempo completo. Régimen de retribuciones:
Retribuciones Brutas anuales: 22.690 Euros.
Valoración retributiva: Para fijar esta retribución se ha tomado como referencia las retribuciones de un Jefe de Negociado de personal funcionario, correspondiente a una categoría de grupo C1.
Denominación: Periodista. Número de puestos: uno. Jornada: A tiempo completo. Régimen de retribuciones:
Retribuciones Brutas anuales: 38.476,34 Euros.
Valoración retributiva: Para fijar esta retribución se ha tomado como referencia las retribuciones correspondientes a un Jefe de Servicio de personal funcionario, correspondiente a una categoría de grupo A1.
Denominación: Jefe Gabinete Prensa. Número de puestos: uno. Jornada: A tiempo completo. Régimen de retribuciones:
Retribuciones Brutas anuales: 44.435,54 Euros.
Valoración retributiva: Para fijar esta retribución se ha tomado como referencia las retribuciones correspondientes a un Jefe de Servicio de personal funcionario, incrementando las retribuciones propias del Complemento de dedicación por el especial desempeño en el puesto de trabajo y la jornada que lleva aparejada, correspondiente a una categoría de grupo A1.
Denominación: Secretaría de Alcaldía. Número de puestos: uno. Jornada: A tiempo completo. Régimen de retribuciones:
Retribuciones Brutas anuales: 25.746,64 Euros.
Valoración retributiva: Para fijar esta retribución se ha tomado como referencia las retribuciones correspondientes a un Jefe de Negociado de personal funcionario, incrementando las retribuciones propias del complemento de dedicación por el especial desempeño en el puesto de trabajo y la jornada que lleva aparejada, correspondiente a una categoría de grupo C1.
Denominación: Coordinador Instituto Municipal de Empleo, Formación y Promoción Empresarial. Número de puestos: uno. Jornada: A tiempo completo. Régimen de retribuciones:
Retribuciones Brutas anuales: 38.476,34 Euros.
Valoración retributiva: Para fijar esta retribución se ha tomado como referencia las retribuciones correspondientes a un Jefe de Servicio de personal funcionario, correspondiente a una categoría de grupo A1.
Los efectos económicos de la propuesta serán desde que se produzca el nombramiento efectivo como personal de confianza.
La presente propuesta quedará condicionada en su validez hasta que se haya tramitado y entrado en vigor el expediente de modificación de crédito que le dará cobertura.
…….”
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Aprobar la propuesta de Alcaldía precedentemente transcrita, en sus mismos términos. Y comunicarlo a los efectos procedentes al Servicio de Personal, Intervención y Tesorería.
QUINTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD, INFANCIA, Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ENTRE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y LA ASOCIACIÓN JUVENIL “CABALLEROS DE LA ORDEN DEL SÁCER”.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:
ASUNTO: CONVENIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y LA ASOCIACIÓN JUVENIL “CABALLEROS DE LA ORDEN DEL SÁCER”.
PARTIDA: 48001.234 AYUDAS AL TERCER MUNDO
DETALLE:
Sabido es por todos la importante preocupación y sensibilización de la población de Ciudad Real hacia los problemas de los pueblos empobrecidos y aquellos otros vías de desarrollo, así como hacia la promoción de valores como la Paz, la Defensa de los Derechos Humanos, la Solidaridad y la Tolerancia. Es por ello, que, un año más, desde la Concejalía de Cooperación Internacional se propone la suscripción de u Convenio de Cooperación al Desarrollo con la Asociación Juvenil “Caballeros de la Orden del Sácer” para subvencionar el proyecto “Flete de un contenedor marítimo de 12 metros para el traslado de material de ayuda humanitaria para la población del Municipio de Paraíso, Provincia de Barahona en República Dominicana”.
El importe total del proyecto asciende a la cantidad de 6.100,00 euros y será subvencionado por el Ayuntamiento de Ciudad Real con la cantidad de 3.900,00euros, por procedimiento de concesión directa, tras la firma del Convenio en un pago único. La Asociación “Caballeros de la Orden del Sácer” aportará el importe necesario para cubrir el 100% del proyecto (2.200,00 euros).
Siendo Caballeros de la Orden del Sácer una Asociación con la cual viene el Ayuntamiento colaborando en diversos proyectos de cooperación al desarrollo internacional (Republica Dominicana y Bolivia) y también de sensibilización en el municipio de Ciudad Real, con experiencia en el sector de actuación y en la zona donde se va a ejecutar el proyecto objeto del presente compromiso, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el Convenio de Cooperación al Desarrollo entre el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y la Asociación Juvenil Caballeros de la Orden del Sácer para el proyecto “Flete de un contenedor marítimo de 12 metros para el traslado de material de ayuda humanitaria para la población del Municipio de Paraíso, Provincia de Barahona en República Dominicana”. El proyecto será ejecutado en los próximos meses estivales de 2011.
Segundo.- Aprobar el importe de la subvención (3.900,00 euros) con cargo a la partida 48001.234 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2011.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y la Intervención Municipal, para que produzca los efectos necesarios para la gestión de los gastos y ejecución de los pagos correspondientes.
Informado por el Interventor, así como por la Jefe de Servicio de la Concejalía de Infancia y Cooperación Internacional,
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita en todos sus términos.
SEXTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD, INFANCIA Y COOPERACION INTERNACIONAL SOBRE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DESTINADAS A JOVENES PARA EL VERANO 2011.
(Este asunto, quedó “pendiente sobre la Mesa”).
SEPTIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD, INFANCIA, Y COOPERACION INTERNACIONAL REFERENTE A COLABORACION EN EL PROYECTO “VACACIONES EN PAZ” AÑO 2011.
(Este asunto, quedó “pendiente sobre la Mesa”).
OCTAVO.- PROPUESTA INFORMATIVA QUE FORMULAN LOS CONCEJALES DE JUVENTUD E INFANCIA, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD ACERCA DE ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA DENTRO DEL PROGRAMA “VERANO MUNICIPAL 2011”.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta, cuyo contenido íntegro es el siguiente:
PROPUESTA INFORMATIVA QUE FORMULAN LOS CONCEJALES DELEGADOS DE JUVENTUD E INFANCIA, BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE.
_____________________________________________________________________
ASUNTO: ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE INFANCIA DENTRO DEL PROGRAMA “VERANO MUNICIPAL 2011”
DETALLE:
Desde las Concejalías de Juventud e Infancia, Bienestar Social y Educación y Universidad se ha diseñado un conjunto de actuaciones dirigidas a los más jóvenes de las cuales se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día dos de mayo, constituyendo el Programa “VERANO MUNICIPAL 2011” .
Dentro de dicho Programa, la Concejalía de Infancia ha organizado las siguientes actividades que conllevan los siguientes gastos:
1.- Campamento urbano en el ESPACIO JOVEN del 8 al 13 de agosto.
Gastos:
Autobús 700,00 €
Salidas 600,00 €
Varios 162,21 €
Los niños aportarán 60 €
2.- Talleres infantiles de verano en el ESPACIO JOVEN del 4 de julio al 5 de agosto.
Gastos:
Material 2.000,00 €
Monitor de Actividades ETT 2.200,00 €
3.- Campamento Municipal en Los Palancares (Cuenca) del 20 al 27 de julio.
Gastos:
Autobuses 3.456,00 € (gestionado y aprobado de forma independiente por el Departamento de Compras)
Seguro participantes 881,79 € (gestionado y aprobado de forma independiente por el Departamento de Compras)
Los niños aportarán 190 €
En base a lo expuesto, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar las actividades organizadas por esta Concejalía dentro del programa “VERANO MUNICIPAL 2011” , que incluyen el campamento urbano y los talleres infantiles en el ESPACIO JOVEN y el campamento al aire libre en Los Palancares (Cuenca).
Segundo.- Autorizar el gasto necesario para el desarrollo de dichas actividades por importe de 5.662,21 €, aplicándose dicho gasto a la partida presupuestaria 22618.234 para Actividades de Juventud del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2011.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervención, para que produzca los efectos necesarios para la gestión de los gastos y ejecución de los pagos correspondientes.
Informado por el Sr. Interventor Municipal, así como por la Jefe de Servicio de Juventud de este Ayuntamiento,
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la Junta de Gobierno Local acuerda:
Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita, dando traslado del presente Acuerdo a Intervención, y a las Concejalías de Bienestar Social, Educación y Universidad, y Juventud, con devolución del expediente.
NOVENO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA SOBRE APROBACIÓN DE BASES DEL 1ER CURSO ARTISTICO INFANTIL “LÓPEZ VILLASEÑOR”.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta que formula el Concejal Delegado de Cultura:
PROPUESTA QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE
ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES DEL I CURSO ARTÍSTICO INFANTIL LÓPEZ-VILLASEÑOR
PARTIDA:
DETALLE: La Concejalía de Cultura pretende llevar a cabo, el Iº Curso Artístico Infantil López-Villaseñor. Convocatoria dirigida a los niños y jóvenes residentes principalmente en el Municipio de Ciudad Real y que estén interesados en iniciarse, mediante la imaginación la exploración y la inventiva, en el mundo de las artes. El curso se llevará a cabo durante el mes de julio, teniendo previsto su inicio el día 11 y finalizando el día 29 de dicho mes. Estará estructurado en cuatro grupos (Primer, segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y 1º de Eso), con un total de 80 alumnos.
Informado por el Director de Museos, Archivo y Patrimonio Municipales,
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la Junta de Gobierno Local acuerda:
Aprobar la Propuesta transcrita, dando traslado del presente Acuerdo a la Concejalía de Cultura, y al Director de Museos, con devolución del expediente.
DÉCIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA REFERENTE AL XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, cuyo contenido se transcribe a continuación:
PROPUESTA DE GASTO QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE.
ASUNTO: XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE
partida: 334.489.62
DETALLE:
Asociación de Coros y Danzas de Ciudad Real “Grupo Mazantini”, solicita subvención finalista para la realización del XXX Festival Internacional de Folclore que se va a celebrar en Ciudad Real, del 12 al 17 de julio de 2011.
Total Subvención: ...................,....... 22.500 €
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio, decidirá.
Informado por Intervención.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita y dar traslado del presente acuerdo al SERVICIO DE INTERVENCION, y a la CONCEJALIA DE CULTURA, con devolución de la propuesta.
DÉCIMO PRIMERO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA REFERENTE AL XXXII FESTIVAL DE LA SEGUIDILLA.
PROPUESTA DE GASTO QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, cuyo contenido se transcribe a continuación:
ASUNTO: XXXII FESTIVAL DE LA SEGUIDILLA
partida: 334.489.63
DETALLE:
Asociación de Coros y Danzas de Ciudad Real “Mazantini”, solicita subvención finalista para la realización del XXXII Festival Nacional de la Seguidilla 2011.
Total Subvención: ...................,....... 11.250 €
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio, decidirá.
Informado por Intervención.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita y dar traslado del presente acuerdo al SERVICIO DE INTERVENCION, y a la CONCEJALIA DE CULTURA, con devolución de la propuesta.
DÉCIMO SEGUNDO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA REFERENTE A SOLICITUD DE SUBVENCIÓN FINALISTA DE ASOCIACION DE COROS Y DANZAS.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, cuyo contenido se transcribe a continuación:
PROPUESTA DE GASTO QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE.
ASUNTO: SUBVENCIÓN FINALISTA COROS Y DANZAS
partida: 489.451.10
DETALLE:
Asociación Coros y Danzas de Ciudad Real “Grupo Mazantini”, subvención finalista aprobada en el Presupuesto Ordinario 2011.
SUBVENCIÓN: 2.299 €
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio, decidirá.
Informado por Intervención.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita y dar traslado del presente acuerdo al SERVICIO DE INTERVENCION, y a la CONCEJALIA DE CULTURA, con devolución de la propuesta.
DÉCIMO TERCERO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA REFERENTE A SOLICITUD DE NOMINACIÓN DE PLAZA.
Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, cuyo contenido se transcribe a continuación:
PROPUESTA QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN SI PROCEDE.
ASUNTO: NOMINACIÓN DE PLAZAS
PARTIDA:
DETALLE:
Según la propuesta sobre procedimiento de nominación aprobada en la Junta de Gobierno Local de 19 de mayo de 2008, se propone para su aprobación la nominación de:
- Plaza 1: PLAZA DE JESÚS CAUTIVO
Se adjunta informe y plano facilitado por la Sección de Información Urbanística.
Dando posterior traslado del acuerdo a la Concejalía de Cultura (para la finalización del expediente), a la Sección de Estadística y Patrimonio (para su conocimiento) y a la Dirección General de Planificación y Operaciones Estadísticas (Sección de Información Urbanística) para continuar con su tramitación.
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio, decidirá.
Informado por la Jefe de Sección de Información Urbanística,
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita en todos sus términos.
DECIMO CUARTO.- ESCRITO DE AQUAGEST SOBRE RELACION NOMINAL DE RECIBOS MODIFICADOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2011.
Se da cuenta de escrito de Aquagest, en el que manifiestan que adjuntan relación nominal de recibos modificados correspondientes al tercer trimestre del año 2011, que han sido considerados para la realización de la liquidación presentada al Ayuntamiento, a fecha 26 de Mayo de 2011.
Por unanimidad, la Junta de Gobierno Local acuerda:
Quedar enterados, y dar traslado del presente acuerdo a AQUAGEST, S.A. y al SERVICIO DE INTERVENCION, con devolución del expediente.
DÉCIMO QUINTO.- FACTURAS Nº 46/11, 47/11 Y 48/11 EMITIDAS POR EMUSVI.
15.1.- Se da cuenta de factura núm. 46/2011, correspondiente a los Servicios de Limpiezas Municipales del mes de mayo, presentada por la E.M.U.S.V.I. y cuyo importe total incluido el IVA., asciende a la cantidad de 71.628,18 Euros. (SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS).
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la factura de referencia y dar traslado del presente acuerdo a la E.M.U.S.V.I. y al SERVICIO DE INTERVENCION, con devolución de la misma.
15.2.- Se da cuenta de factura núm. 47/2011, correspondiente a los Servicios de Limpieza de colegios del mes de mayo, presentada por la E.M.U.S.V.I. y cuyo importe total incluido el I.V.A., asciende a la cantidad de 91.061,43 Euros. (NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS).
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la factura de referencia y dar traslado del presente acuerdo a la E.M.U.S.V.I. y al SERVICIO DE INTERVENCION, con devolución de la misma.
15.3.- Se da cuenta de factura núm. 48/2011, correspondiente a los Servicios de Limpiezas Municipales del mes de mayo, presentada por la E.M.U.S.V.I. y cuyo importe total incluido el I.V.A., asciende a la cantidad de 21.642,20 Euros. (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CENTIMOS).
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, acuerda:
Aprobar la factura de referencia y dar traslado del presente acuerdo a la E.M.U.S.V.I. y al SERVICIO DE INTERVENCION, con devolución de la misma.
Ruegos y Preguntas.
No se formularon.
Fuera del Orden del Día y previa declaración de urgencia, se trataron los siguientes asuntos:
1. MEMORIA DE ACTUACIÓN DE LA OBRA FINANCIADA CON CARGO AL F.E.E.S.L.: “MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA DE LOS ACCESOS CTRA. DE TOLEDO Y CREACIÓN DE UN ÁREA DEPORTIVO-SALUDABLE PARA LA FAMILIA”.
Se da cuenta de la siguiente propuesta:
Propuesta que formula el Concejal Delegado de Economía y Hacienda sobre aprobación de MEMORIA en relación con el suministro acogido al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local
Una vez finalizada la entrega del suministro “Movilidad sostenible urbana de los accesos Ctra. De Toledo y creación de un área deportivo-saludable para la familia”, y a los efectos previstos en el artículo 16 del Real Decreto Ley 13/2009, de 28 de noviembre y en el apartado Décimo Cuarto de la Resolución de 2 de Noviembre de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes, las condiciones para la tramitación y la justificación de los recursos librados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local , a la Junta de Gobierno Local PROPONGO la aprobación de la siguiente MEMORIA:
- Puestos de trabajo creados:
Nombre de Trabajador D.N.I./N.Ident.Extr. Modalidad PeriodoVigencia(Alta/Baja) Dias
Hermogenes Robles Gomez 05669474-C Tiempo/Completo 13/05/2010 02/11/2010 174
Carlos Martin Macareno 05675636-H Tiempo/Completo 13/05/2010 11/02/2011 275
Francisco Miranda Gonzalez 18110136-M Tiempo/Completo 13/05/2010 06/01/2011 239
Gregorio Rocamora Ruiz 22436301-P Tiempo/Completo 13/05/2010 29/04/2011 352
Adrian Martinez Portillo 70334898-R Tiempo/Completo 19/05/2010 14/02/2011 272
Manuel Corzo Sánchez 08792186-E Tiempo/Completo 25/05/2010 02/11/2010 162
Isidro Robles Gómez 05675184-A Tiempo/Completo 25/05/2010 02/11/2010 162
Jose Luis Villaplanas Sánchez 05683219-B Tiempo/Completo 25/05/2010 13/01/2011 234
Tomas Barba López 05654777-C Tiempo/Completo 25/05/2010 14/02/2011 266
Ruben Ruiz Ramirez 05701738-S Tiempo/Completo 25/05/2010 04/06/2010 11
Fernando Jose Cabrera Blazquez 05636542-R Tiempo/Completo 25/05/2010 14/02/2011 266
Javier Flores Gónzalez 05635191-F Tiempo/Completo 21/06/2010 08/11/2010 141
Antonio Moraleda Moreno 05613124-C Tiempo/Completo 28/06/2010 13/01/2011 200
Ramón Lopez Sánchez 05610452-Q Tiempo/Completo 06/07/2010 06/01/2011 185
Raul Ernesto Veloz Herrera X5421622-Q Tiempo/Completo 06/07/2010 06/01/2011 185
Guillermo Reina Palomares 05666692-K Tiempo/Completo 20/07/2010 15/03/2011 239
Domingo Sánchez Medina Rguez 70560018-C Tiempo/Completo 20/07/2010 15/03/2011 239
David Diaz Roales 05665775-R Tiempo/Completo 20/07/2010 11/02/2011 207
- Facturas emitidas:
Núm.Certif. Identificación Acreedor Núm.Fra. Importe C/I.V.A. F/Emisión
1 A30300818 –INTERSA (16) 2-A-10/0026 16.677,00 02/06/2010
2 A30300818 –INTERSA (18) 2-A-10/0031 96.345,69 02/07/2010
3 A30300818 –INTERSA (18) 2-B-10/0151 199.185,82 03/08/2010
4 A30300818 –INTERSA (18) 2-B-10/0171 226.867,76 03/09/2010
5 A30300818 –INTERSA (18) 2-A-10/0051 162.656,07 04/10/2010
6 A30300818 –INTERSA (18) 2-B-10/0210 89.196,93 04/11/2010
7 A30300818 –INTERSA (18) 2-B-10/0218 165.951,91 03/12/2010
8 A30300818 –INTERSA (18) 2-B-11/0001 466.512,63 05/01/2011
9 A30300818 –INTERSA (18) 2-B-11/0008 55.436,14 10/02/2011
10 A30300818 –INTERSA (18) 2-A-11/0017 231.012,87 10/03/2011
11 A30300818 –INTERSA (18) 2-B-11/0024 137.489,58 07/04/2011
12 A30300818 –INTERSA (18) 2-A-11/0027 39.556,99 05/05/2011
13_Final A30300818 –INTERSA (18) 2-A-11/0035 53.105,98 03/06/2011
Importe total de las facturas es de 1.939.995,37
Aprobada la misma por la Junta de Gobierno Local, se expida certificado por el Secretario de este Órgano para su remisión electrónica a los efectos de la justificación del gasto realizado.
……….”
Visto: Art. 21 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (BOE nº 259 de 27/10/09), y apartado decimocuarto.2 de la Resolución de 2 de noviembre de 2.009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial (BOE nº 265 de 03/11/09).
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Aprobar en los mismos términos precedentemente transcritos la MEMORIA DE ACTUACION de la obra “Movilidad sostenible urbana de los accesos Ctra. De Toledo y creación de un área deportivo-saludable para la familia”, FINANCIADA CON CARGO AL FEESL, a los efectos previstos en Art. 21 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, y apartado decimocuarto.2 de la Resolución de 2 de noviembre de 2.009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial
2. CUENTA ANUAL DE EXPLOTACION DEL SERVICIO URBANO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.010.
Se presente el siguiente informe del Sr. Interventor Municipal:
“ El que suscribe, Interventor de este Ayuntamiento, en relación con la Cuenta Anual de Explotación del Servicio Urbano de Transporte de Viajeros, correspondiente al ejercicio de 2010, presentada por Iberica de Concesiones y Servicios S.A., concesionaria de este servicio, tiene a bien emitir el siguiente:
INFORME
MARCO REGULADOR
PRIMERO.- La liquidación que presenta la empresa concesionaria del Servicio arriba referenciado, se basa en las siguientes normas y acuerdos que le sirven de regulación:
- Acuerdo Corporativo adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal el día 25 de Marzo de 1987, en virtud del cual se otorgó mediante concurso la concesión Administrativa del Servicio Público Municipal del transporte urbano colectivo de viajeros de esta Capital.
- Acuerdo Corporativo de 26 de Enero de 1996, en el sentido de repercutir el 83% del salario de puesto de encargado según las condiciones establecidas en el pliego de condiciones; repercutir el 83% del salario del Oficial de primera mecánico igualmente según las condiciones del pliego; contratar un aprendiz mecánico; así como incluir como coste del servicio el importe de los seguros de los vehículos incorporados con posterioridad a la iniciación del servicio.
- Acuerdo Corporativo de 29 de Diciembre de 1998 por el que se modificó la concesión vigente en distintos aspectos de la misma: reducción del beneficio industrial del 15% al 9%; ampliación del plazo de amortización técnica de los vehículos de 10 años más 1 de valor residual a 12, sin valor residual, adquiridos en 1999; renovar la flota en dos o tres vehículos cada año de nueva adquisición.
- Acuerdo Plenario de 8 de Febrero de 1999, sobre prestación del servicio a la residencia Santo Ángel.
- Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros.- El último convenio vigente ha sido el publicado en el B.O.P nº37 de 28 de Marzo de 2011.
- Certificado de Instituto Nacional de Estadística Correspondiente al periodo Diciembre 2009-Diciembre 2010, en el que se fija un índice interanual equivalente al 3%.
- Convenio del Ayuntamiento de Ciudad Real con el Aeropuerto acerca de la financiación del coste de la línea 8.
SEGUNDO.- COSTES QUE INTEGRAN LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA.
MANO DE OBRA
Inicialmente la plantilla adscrita al servicio se componía de un encargado, un mecánico, un administrativo, y los conductores, según se aprecia en las páginas 16 a 24 de la oferta de la empresa integrada en el contrato de concesión.
El coste de los conductores se calcula en función de las horas de servicio en línea, incrementadas con media hora complementaria para la toma y deje de los servicios y un 3% para cubrir el absentismo laboral, las licencias, (páginas 23 y 24 de la oferta) en virtud del acuerdo plenario de 26 de Enero de 1996, se incrementó la plantilla en un aprendiz (hoy oficial de 3ª) y, el salario computable del encargado y del mecánico pasó del 75% al 80%.
El cálculo de la mano de obra se lleva a acabo aplicando el convenio provincial del sector para 2010 en el cual se contempla una actualización salarial con efectos desde el 1 de enero de 2010 del 3% real sobre todos los conceptos económicos. A los demás costes se le aplica el incremento de IPC para el año 2010, fijado en el 3%.
Los costes de seguros sociales por cotización empresarial supusieron en el año 2010 el 33,20% de los ingresos del trabajador para la categoría de taller y movimiento, y el 30,90% para el personal de administración.
Aplicando las normas anteriores, el coste del personal correspondiente al ejercicio de 2010 supone la cifra de 1.556.648,18 € que representa el 53,37% del total.
AMORTIZACIONES
Las amortizaciones se calculan con arreglo al aprecio de adquisición de los vehículos, incluidos los gastos de financiación, con un valor residual del 10%, en un periodo de 10 años (página 45 de la oferta). Terminado el periodo de amortización, el ayuntamiento optó, en todos los casos, por conservar los vehículos adscritos al servicio y amortizar el 10% restante en los dos años siguientes, a razón de un 5% cada año, con lo que, de hecho, el periodo de amortización se ampliaba a 12 años. A partir del acuerdo plenario de 28 de Diciembre de 1998, los vehículos de nueva adquisición ya se amortizan en 12 años sin valor residual alguno.
El coste total de amortizaciones se eleva a la cifra de 381.294,76 €.
ALQUILERES
A la cantidad liquidada en el ejercicio 2009 aprobada por el ayuntamiento se le aplica el incremento del 3% por lo que la cantidad a reconocer por este concepto asciende a 2.894,82 €.
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
Este coste se actualiza atendiendo a los Kilómetros incluidos en la liquidación de 2009 incrementado con el IPC de 2010. El coste por Kilómetro en 2009 supuso 0,08 € que actualizado en el 3% queda un coste por kilómetro en 2010 de 0,0824 € que, aplicado al total de Kilómetros recorridos de 1.241.037 con el IVA soportado en virtud de la regla de prorrata del 1,1174 arroja un total por costes de reparación y conservación de 114.266,94 €.
NEUMÁTICOS
En las páginas 44 y 45 de la oferta se propone dar a los neumáticos una duración de 75000 Km. Hay que tener presente que se han adquirido nuevos vehículos que utilizan medidas de neumáticos distintas y por ello que se deba de utilizar el coste medio de los neumáticos para calcular el gasto total por este concepto. A los efectos de determinar el mismo, se presenta por la empresa fotocopia de las tarifas oficiales de “Neumáticos Michelín”, subrayándose el tipo de neumático que se viene empleando en el que aparece el precio oficial de cada uno de ellos.
El coste medio se cifra en 563,56 €, y el número de ruedas 4,72. Los Kilómetros realizados son 1.241.037. Se aplica IVA soportado atendiendo a la regla de prorrata, arrojando un coste final por este concepto de 49.182,92 €.
CARBURANTES Y LUBRICANTES
Según documentación presentada por la empresa, el precio medio del gasóleo durante el año 2010 fue de 0,888 €, según documento facilitado por Repsol-Campsa. El Consumo Medio de la flota se situó en 47,36 litros/100 km.
El coste total por este concepto se obtiene teniendo en cuenta los datos anteriores y la .regla de prorrata, arrojando un coste total por este concepto de 603.494,54 €. El coste del lubricante se obtiene aplicando un 10% sobre consumo de carburante, es decir, un coste por importe de 60.349,45 €.
Total costes carburantes y lubricantes 663.843,99 €.
GASTOS GENERALES
Su determinación viene establecida en el pliego de condiciones, partiendo de una cantidad inicial, incrementada anualmente por el IPC.
El total de gastos generales de 2009 ascendió a 26.715 € que incrementados en el 3% de IPC/2010, arroja un total de gastos generales de 27.516,45 €.
SEGUROS
Se cargan los seguros de la totalidad de los vehículos de la explotación, exceptuando los matriculados en 1984 y 1987, según el acuerdo plenario de 25 de Enero de 1996.
El coste total de los seguros asciende a 77.047,73 €.
CARGAS FISCALES
El Impuesto de Actividades Económicas satisfecho en 2010 se ha cifrado en 2.825,29 €.
LAVADO DE VEHÍCULOS
En la página 20 de la oferta que en su día presentó la empresa, se propuso sustituir la figura de un lavacoches por una cantidad mensual que se percibe por los conductores en concepto de gratificación para que laven ellos mismos los vehículos. La cantidad anual se ha venido incrementado en el IPC año tras año.
El coste satisfecho por conductor en el año 2009 fue de 64,59 € que incrementado con el 3% de Convenio arroja un coste por conductor para el año 2010 de 66,53 €. Esta retribución se incrementa en el porcentaje de cotización empresarial a la Seguridad Social del 33,20 % que supone el 22,09 de la cantidad últimamente citada. Por consiguiente el coste por año y conductor de 2010 asciende a 88,61 € que por el número de conductores (42) y 11 meses de paga arroja un total de 40.940,08 €.
TERCERO.- TOTAL GASTOS
PERSONAL............................................................................. 1.556.648,18 €
AMORTIZACIONES.............................................................. 381.294,76 €
ALQUILERES.........................................................................2.894,82 €
REPARACION Y CONSERVACION...................................114.266,94 €
NEUMATICOS.......................................................................49.182,92€
CARBURANTES Y LUBRICANTES...................................663.843,99 €
GASTOS GENERALES.........................................................27.516,45 €
SEGUROS...............................................................................77.047,73 €
CARGAS FISCALES..............................................................2.825,29 €
LAVADO DE VEHICULOS..................................................40.940.,08 €
TOTAL COSTES....................................................................2.916.461,16 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (9%)........................................262.481,50 €
TOTAL GASTOS + BENEFICIO INDUSTRIAL..............3.178.942,76 €
CUARTO.- INGRESOS
a) Por venta de billetes: según declaraciones efectuadas por la propia empresa, los ingresos de recaudación ascienden a 962.607,75 €.
b) Ingresos por Publicidad: según declaraciones efectuadas por la propia empresa, los ingresos procedentes de la publicidad ascienden a 30.250 €
TOTAL INGRESOS ............................992.857,75 €
QUINTO.- DEFICIT DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A 2010
TOTAL GASTOS: 3.178.942,66 €
TOTAL INGRESOS: 992.857,75 €
C) DEFICIT: 2.186.084,91 €
SEXTO.- CANTIDADES ENTREGADAS POR EL AYUNTAMIENTO A CUENTA 2010
La cantidad entregada por el Ayuntamiento durante 2010 a cuenta del déficit del servicio ha sido de 900.000 €. Por consiguiente, resta por pagar por el Ayuntamiento a favor de Iberconsa la cantidad de 1.286.084,91 €.
Es cuanto tengo que informar según me leal saber y entender, tomando como base los documentos que me han sido sometidos para su análisis (los entregados con la cuenta de coste anual de 2010), todo ello sin perjuicio que el Órgano Competente para aprobar la cuenta de explotación que presenta Iberconsa, decida solicitar otros informes de carácter técnico o económico en relación con los distintos costes que integran la explotación del servicio, así como cualquier verificación de los mismos por parte de funcionarios o empleados públicos que deban llevarlos a cabo atendiendo al ámbito propio de su función o competencia.
……”
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Quedar enterada la Junta de Gobierno Local de dicho informe y aprobar la Cuenta Anual de Explotación del Servicio Urbano de Transporte de Viajeros, correspondiente al ejercicio de 2010, presentada por Iberica de Concesiones y Servicios S.A., concesionaria de este servicio, en los términos del mencionado informe.
No teniendo otros asuntos que tratar la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la Presidencia dio por terminada la Sesión, a las nueve horas y cuarenta y tres minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Concejal-Secretaria de dicha Junta, Certifica.
LA ALCALDESA, LA CONCEJAL-SECRETARIA
DE LA J.G.L,
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